الموردين

نظرة على الشاشة

افتح الموردين والعملاء ← الموردين. الشاشة مشابهة لشاشة العملاء، لكن الأرصدة هنا هي ما عليك أنت للمورد.

1التصفية: عرض الموردين الذين لهم مشتريات مستحقة أو مرتجعات أو رصيد افتتاحي أو مدفوع مقدماً.
2إضافة: إضافة مورد جديد.
3خيارات: الدفع، كشف حساب، المشتريات، تقرير المخزون، تعديل، حذف وغيرها.
4اسم المشروع: اسم شركة المورد.
5المدفوع مقدماً: مبالغ دفعتها للمورد مقدماً، تُخصم من فواتيره القادمة.
6مجموع المشتريات غير المدفوعة: إجمالي ما عليك للمورد.
7اجمالى مرجع المشتريات: قيمة المرتجعات التي لم تستلمها من المورد بعد.

اضغط إضافة.
اكتب الاسم والموبايل، واترك التصنيف «الموردين».
افتح مزيد من المعلومات واكتب اسم المشروع والرقم الضريبي وفترة الدفع والرصيد الافتتاحي إن وجد.
اضغط حفظ.

نصيحة: يمكنك أيضاً إضافة المورد سريعاً بزر (+) أثناء إضافة مشتريات.

الإجراء	الوظيفة
الدفع	سداد مبلغ للمورد يُوزَّع على فواتيره المستحقة (سند صرف).
استلام مستحق مرجع المشتريات	تسجيل استلام قيمة البضاعة المرتجعة من المورد.
كشف حساب	كل الفواتير والدفعات والرصيد لفترة تختارها، مع الطباعة والإرسال.
المشتريات	كل فواتير الشراء من هذا المورد.
تقرير المخزون	كميات الأصناف المشتراة من المورد وما بيع منها وما تبقى.
تعديل / حذف / الغاء تفعيل	إدارة بيانات المورد. لا يمكن حذف مورد له معاملات.

اضغط على مبلغ المدفوع مقدماً في صف المورد لتعديله. إذا تغيّر المبلغ يطلب منك النظام طريقة الدفع والحساب (الصندوق أو البنك) الذي خرج منه الفرق.

لمعرفة أرصدة كل الموردين مرة واحدة استخدم تقرير الموردين والعملاء.