كل المبيعات

قائمة كل فواتير المبيعات (من الكاشير والإضافة اليدوية) مع التصفية والتحصيل والطباعة والمرتجعات.

⏱ 5 دقائق قراءة 👤 مسؤول المبيعات والمحاسب والمدير افتح كل المبيعات ↗

نظرة على الشاشة

قائمة كل المبيعات 1 2 3 4 5 6 7
قائمة كل المبيعات — اضغط على الصورة لتكبيرها

اسحب الجدول أفقياً لرؤية الأعمدة الإضافية مثل بيع مستحق (المتبقي على العميل) ومرجعات البيع المستحقه وحالة الشحن والكمية والمستخدم الذي أضاف الفاتورة.

التصفية والبحث

عامل التصفيةالاستخدام
الفرعفواتير فرع معيّن.
العميلكل فواتير عميل واحد.
حالة الدفعمدفوع، مستحق الدفع، جزئي، أو المتأخرات (تجاوزت فترة الدفع).
نطاق التاريخاليوم، أمس، هذا الشهر… أو فترة مخصصة.
المستخدم / مندوبي المبيعاتفواتير موظف أو مندوب معيّن.
حالة الشحن والتوصيلمتابعة الفواتير حسب مرحلة التوصيل.
نصيحة: لمتابعة الديون اختر حالة الدفع «المتأخرات»، ثم اضغط حالة الدفع في كل سطر لتسجيل التحصيل.

إجراءات الفاتورة

اضغط خيارات بجانب الفاتورة. تظهر الإجراءات حسب صلاحياتك:

الإجراءالوظيفة
فحصعرض تفاصيل الفاتورة والأصناف والدفعات.
تعديلتعديل الفاتورة (فواتير الكاشير تُفتح في شاشة الكاشير).
حذفحذف الفاتورة وإرجاع كمياتها للمخزون.
طباعة الفاتورة / تحميل PDFإعادة طباعة الفاتورة أو تنزيلها PDF.
التغليف / إشعار التسليمطباعة قائمة تغليف أو إشعار تسليم بدون أسعار للمستودع والمندوب.
تعديل الشحن والتوصيلتحديث حالة الشحن ومندوب التوصيل (انظر الشحن والتوصيل).
اضافة قبض / سندات القبضتسجيل دفعة جديدة من العميل، أو عرض الدفعات السابقة وتعديلها.
مرجع المبيعاتإنشاء مرتجع لأصناف من هذه الفاتورة (انظر مرتجع المبيعات).
عرض رابط الفاتورةرابط عام للفاتورة ترسله للعميل.
ارسال اشعار بيعإرسال الفاتورة للعميل عبر قوالب الإشعارات.

تسجيل تحصيل من العميل

  1. اضغط خيارات ← اضافة قبض (أو اضغط على حالة الدفع).
  2. اكتب المبلغ واختر تاريخ الدفع وطريقة الدفع والحساب.
  3. احفظ؛ تتغير حالة الفاتورة إلى «جزئي» أو «مدفوع» تلقائياً.
تنبيه: لا تحذف فاتورة صحيحة لتصحيح خطأ بسيط؛ استخدم تعديل. الحذف يغيّر المخزون والتقارير بأثر رجعي.