كل المشتريات

نظرة على الشاشة

تعرض كل فواتير الشراء مع المورد والفرع وحالتي الشراء والدفع. في أسفل الجدول سطر المجموع لإجمالي الفواتير المعروضة وعدد كل حالة دفع.

1 2 3 4 5 6 7

• 1التصفية: افتحها للتصفية حسب الفرع والمورد وحالة الشراء وحالة الدفع ونطاق التاريخ.
• 2إضافة: يفتح شاشة إضافة فاتورة مشتريات جديدة.
• 3التصدير والطباعة: تصدير الجدول إلى CSV أو Excel أو طباعته، واختيار الأعمدة الظاهرة.
• 4خيارات: قائمة الإجراءات على الفاتورة: فحص، طباعة، تعديل، إضافة صرف وغيرها.
• 5حالة الشراء: اضغط على الحالة في أي صف لتحديثها مباشرة.
• 6حالة الدفع: مدفوع أو جزئي أو مستحق الدفع. اضغطها لعرض سندات الصرف.
• 7المبلغ المستحق: المتبقي للمورد على الفاتورة، ومستحق مرجع المشتريات إن وجد.

إجراءات الفاتورة

اضغط خيارات بجانب الفاتورة لتظهر الإجراءات المسموحة لك:

تسجيل دفعة للمورد

1. اضغط خيارات ← إضافة صرف بجانب الفاتورة.
2. اكتب المبلغ، وراجع التاريخ، واختر طريقة الدفع والحساب الذي خرج منه المبلغ.
3. اضغط حفظ. تتحول حالة الدفع إلى «جزئي» أو «مدفوع» حسب المبلغ.

أسئلة شائعة

ماذا تعني علامة الإرجاع الحمراء بجانب الرقم المرجعي؟

تعني أن جزءاً من كميات هذه الفاتورة أُرجع للمورد.

لا أستطيع تعديل فاتورة قديمة

قد يكون النشاط محدداً بعدد أيام يُسمح فيها بتعديل العمليات، أو أن للفاتورة مرتجعاً. راجع المدير.